Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Schoon en verzorgd | -1.072 | -632 | -1.168 | -1.065 | 104 | |
4.03 | Straatreiniging | -706 | -918 | -910 | -880 | 31 |
Lasten | -767 | -977 | -937 | -911 | 27 | |
Baten | 61 | 59 | 27 | 31 | 4 | |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.696 | -2.915 | -3.207 | -3.161 | 45 |
Lasten | -2.703 | -2.915 | -3.227 | -3.188 | 38 | |
Baten | 7 | 20 | 27 | 7 | ||
4.13 | Afvalstoffen | 574 | 1.352 | 922 | 1.092 | 170 |
Lasten | -4.865 | -4.280 | -5.385 | -5.396 | -11 | |
Baten | 5.439 | 5.632 | 6.307 | 6.488 | 181 | |
4.14 | Riolering | 1.754 | 1.871 | 2.012 | 1.835 | -177 |
Lasten | -3.021 | -3.067 | -1.411 | -3.289 | -1.878 | |
Baten | 4.775 | 4.938 | 3.423 | 5.124 | 1.701 | |
4.16 | Begraafplaatsen | 3 | -19 | 16 | 52 | 35 |
Lasten | -370 | -430 | -262 | -188 | 74 | |
Baten | 373 | 411 | 278 | 240 | -39 | |
4.17 | Ongediertebestrijding | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 |
Lasten | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | |
Bereikbaar en veilig | -8.246 | -15.157 | -13.575 | -13.058 | 517 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.035 | -7.983 | -6.148 | -5.913 | 236 |
Lasten | -4.680 | -8.802 | -6.667 | -6.766 | -99 | |
Baten | 645 | 819 | 519 | 853 | 335 | |
4.02 | Openbare verlichting | -441 | -947 | -963 | -995 | -31 |
Lasten | -455 | -972 | -988 | -1.030 | -41 | |
Baten | 14 | 25 | 25 | 35 | 10 | |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -246 | -288 | -295 | -288 | 7 |
Lasten | -246 | -289 | -295 | -288 | 7 | |
Baten | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4.05 | Bruggen | -1.077 | -2.480 | -2.472 | -2.341 | 132 |
Lasten | -1.114 | -2.505 | -2.503 | -2.368 | 136 | |
Baten | 37 | 25 | 31 | 27 | -4 | |
4.06 | Verkeer | -587 | -811 | -799 | -731 | 68 |
Lasten | -705 | -917 | -957 | -935 | 22 | |
Baten | 118 | 106 | 158 | 204 | 46 | |
4.07 | Havens | -407 | -523 | -582 | -585 | -2 |
Lasten | -568 | -677 | -874 | -821 | 53 | |
Baten | 161 | 154 | 292 | 236 | -55 | |
4.08 | Waterhuishouding | -1.213 | -1.821 | -2.064 | -1.957 | 107 |
Lasten | -1.213 | -1.821 | -2.064 | -1.957 | 107 | |
4.15 | Parkeren | -240 | -304 | -250 | -250 | 0 |
Lasten | -389 | -459 | -405 | -411 | -6 | |
Baten | 149 | 155 | 155 | 161 | 6 | |
Toekomstbest. data-infrastructuur | 658 | -167 | 5.496 | 5.345 | -152 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 658 | -167 | 5.496 | 5.345 | -152 |
Lasten | -1.095 | -1.682 | -2.113 | -2.139 | -26 | |
Baten | 1.753 | 1.515 | 7.609 | 7.484 | -126 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -8.660 | -15.956 | -9.247 | -8.778 | 469 | |
Onttrekking reserves | 4.797 | 896 | 2.747 | 2.581 | -166 | |
Toevoeging reserves | -2.733 | -5.400 | -5.400 | 0 | ||
Totaal vóór mutaties reserves | -6.596 | -15.060 | -11.900 | -11.597 | 303 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Schoon en verzorgd | -11.224 | 10.056 | -1.168 | -12.974 | 11.909 | -1.065 | 104 | |
4.03 | Straatreiniging | -937 | 27 | -911 | -911 | 31 | -880 | 31 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -3.227 | 20 | -3.206 | -3.188 | 27 | -3.161 | 45 |
4.13 | Afvalstoffen | -5.385 | 6.307 | 923 | -5.396 | 6.488 | 1.092 | 170 |
4.14 | Riolering | -1.411 | 3.423 | 2.012 | -3.289 | 5.124 | 1.835 | -177 |
4.16 | Begraafplaatsen | -262 | 278 | 16 | -188 | 240 | 52 | 35 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 |
Bereikbaar en veilig | -14.754 | 1.179 | -13.575 | -14.575 | 1.516 | -13.058 | 517 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -6.667 | 519 | -6.148 | -6.766 | 853 | -5.912 | 236 |
4.02 | Openbare verlichting | -988 | 25 | -963 | -1.030 | 35 | -995 | -32 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -295 | 0 | -295 | -288 | 0 | -288 | 7 |
4.05 | Bruggen | -2.503 | 31 | -2.472 | -2.368 | 27 | -2.340 | 132 |
4.06 | Verkeer | -957 | 158 | -799 | -935 | 204 | -731 | 68 |
4.07 | Havens | -874 | 292 | -582 | -821 | 236 | -585 | -3 |
4.08 | Waterhuishouding | -2.064 | 0 | -2.064 | -1.957 | 0 | -1.957 | 108 |
4.15 | Parkeren | -405 | 155 | -250 | -411 | 161 | -250 | 0 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | -2.113 | 7.609 | 5.496 | -2.139 | 7.484 | 5.345 | -152 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -2.113 | 7.609 | 5.496 | -2.139 | 7.484 | 5.345 | -152 |
Reserves programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.99 | Reservemutaties programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vóór mutaties reserves | -28.091 | 18.844 | -9.247 | -29.688 | 20.909 | -8.778 | 469 | |
Mutaties reserves | -5.400 | 2.747 | -2.653 | -5.400 | 2.581 | -2.819 | -166 | |
Totaal na mutaties reserves | -33.491 | 21.591 | -11.900 | -35.088 | 23.491 | -11.597 | 303 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
4.01 Wegen
Op het product Wegen, paden en pleinen is het saldo € 236.000 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door een extra opbrengst van € 323.000 uit leges- en degeneratiekosten die zijn doorberekend naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Edam-Volendam. Hier tegenover staan hogere kosten voor dienstverlening rondom glasvezel (€ 37.000) en wegbeheer (€ 46.000), waaronder € 19.000 aan het hoogheemraadschap en € 27.000 voor werkzaamheden in Beets.
4.05 Bruggen
Op het product Bruggen is het saldo € 132.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er aanzienlijk minder is uitgegeven aan klein onderhoud (€ 113.000). Dit is het gevolg van grootschalig groot onderhoud aan bruggen in 2024, waardoor minder klein onderhoud nodig was.
4.06 Verkeer
Op het product Verkeer is het saldo € 68.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten. Zo is er € 30.000 meer ontvangen uit reclame-inkomsten van abri’s dan begroot. Daarnaast is er € 15.000 meer ontvangen van verzekeraars voor schadeherstel aan onder andere verkeerspalen.
4.08 Waterhuishouding
Op het product Waterhuishouding is het saldo € 108.000 lager dan begroot. Dit komt vooral door minder kosten van klein onderhoud aan schoeiingen (€ 118.000). Door grootschalig onderhoud aan schoeiingen was minder klein onderhoud nodig. Daarentegen is er € 10.000 meer uitgegeven aan baggerwerkzaamheden dan begroot.
4.10 Centrale Antenne Installatie (CAI)
Op het product CAI is het saldo € 152.000 lager dan begroot. Dit komt met name doordat er € 153.000 minder aan abonnementsvergoedingen is ontvangen dan geraamd.
4.13 Afvalstoffen
Op het product Afvalstoffen is het saldo € 170.000 lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere opbrengsten uit afvalinzameling. De vergoeding voor verpakkingsafval is € 118.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn de inkomsten uit de inzameling van glas € 18.000 hoger uitgevallen. Verder is er een voordeel van € 27.000 behaald door de overname van ondergrondse containers in het project Baandervesting door Floris Aannemingsbedrijf B.V.
4.14 Riolering
Op het product Riolering is het saldo € 177.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er meer klein onderhoud nodig was dan vooraf verwacht. Onder andere rioolwerkzaamheden aan de Chr. Huygensstraat, Jonkerlaantje, Damcoogh, Kapelaan Ruiterstraat, Schoolstraat en Vissersstraat hebben geleid tot een overschrijding van € 115.000 op het klein onderhoud.