Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Bestuur | |||||
Lasten | -2.176 | -2.150 | -3.194 | -3.578 | -384 |
Baten | 368 | 43 | 28 | 28 | 0 |
Saldo programma | -1.808 | -2.107 | -3.166 | -3.550 | -384 |
Publiek, Veiligheid en Jurisische zaken | |||||
Lasten | -6.285 | -7.253 | -7.493 | -7.472 | 21 |
Baten | 523 | 525 | 734 | 900 | 166 |
Saldo programma | -5.762 | -6.728 | -6.760 | -6.572 | 188 |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -9.844 | -6.677 | -7.568 | -18.557 | -10.989 |
Baten | 9.098 | 2.615 | 3.207 | 15.444 | 12.237 |
Saldo programma | -746 | -4.062 | -4.361 | -3.114 | 1.247 |
Ruimtelijk beheeer | |||||
Lasten | -22.193 | -29.784 | -28.091 | -29.688 | -1.597 |
Baten | 13.534 | 13.738 | 18.844 | 20.909 | 2.065 |
Saldo programma | -8.659 | -16.046 | -9.247 | -8.778 | 469 |
Sociaal Domein / Samenlevving | |||||
Lasten | -47.073 | -48.891 | -59.740 | -57.169 | 2.571 |
Baten | 16.233 | 10.973 | 15.535 | 15.524 | -11 |
Saldo programma | -30.840 | -37.918 | -44.205 | -41.645 | 2.560 |
Financiën & algemene dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -2.855 | -2.128 | -2.872 | -3.046 | -174 |
Baten | 71.109 | 74.282 | 76.301 | 77.162 | 861 |
Saldo programma | 68.254 | 72.154 | 73.428 | 74.116 | 688 |
Totaal vóór mutaties reserves | 20.439 | 5.293 | 5.690 | 10.458 | 4.768 |
Overhead | |||||
Lasten | -17.523 | -17.663 | -17.934 | -17.733 | 201 |
Baten | 261 | 100 | 481 | 575 | 94 |
Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | -17 | -162 | -168 | -65 | 103 |
Totaal Overhead en VPB | -17.279 | -17.725 | -17.621 | -17.223 | 398 |
Saldo van baten en lasten | 3.160 | -12.432 | -11.931 | -6.765 | 5.166 |
Toevoegingen aan reserves | -12.273 | -500 | -16.475 | -16.475 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 10.179 | 13.405 | 27.877 | 26.960 | -917 |
Gerealiseerd resultaat | 1.066 | 473 | -529 | 3.720 | 4.249 |
In lijn met eerdere jaren wijkt de indeling van de staat van baten en lasten in de jaarrekening af van de indeling die in de begroting is gehanteerd.
In bovenstaand overzicht wordt de overhead en de VPB apart gepresenteerd. De overhead is in de programmaverantwoording onder programma 1 opgenomen en de VPB onder programma 6.
Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de SISA-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.