Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Totaal generaal | begroting | |||
Totaal saldo alle programma's | -527 | 3.720 | 4.395 | |
Waarvan structureel saldo | -2.570 | 1.256 | 3.826 | |
Waarvan incidenteel saldo | 2.043 | 2.506 | 463 |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 1 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1.06 | Communicatie en voorlichting | -6 | -5 | 1 |
1.07 | Overhead | -463 | -257 | 206 |
Totaal lasten | -469 | -262 | 207 | |
Baten | ||||
N.v.t. | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -469 | -262 | 207 | |
Toevoegingen aan reserves | -25 | -25 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 605 | 409 | -196 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 1 | 111 | 122 | 11 | |
Structureel begrotingssaldo programma 1 | -19.980 | -20.238 | -258 | |
Totaal saldo programma 1 | -19.869 | -20.158 | -289 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 2 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2.03 | Integrale Veiligheid | -15 | -2 | 13 |
Totaal lasten | -15 | -2 | 13 | |
Baten | ||||
N.v.t. | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -15 | -2 | 13 | |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 143 | 143 | - | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 2 | 128 | 141 | 13 | |
Structureel begrotingssaldo programma 2 | -6.693 | -6.519 | 174 | |
Totaal saldo programma 2 | -6.565 | -6.378 | 188 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Programma 3 | begroting | |||
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3.07 | Duurzaamheid | -197 | -176 | 21 |
3.10 | Grondexploitaties | -480 | 11.996 | 12.476 |
Totaal lasten | -677 | 11.820 | 12.497 | |
Baten | ||||
3.07 | Duurzaamheid | 886 | 865 | -21 |
3.10 | Grondexploitaties | 429 | 12.386 | 11.957 |
Totaal baten | 1.315 | 13.251 | 11.936 | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -1.992 | -1.431 | 561 | |
Toevoegingen aan reserves | -2.605 | -2.605 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 3.269 | 2.938 | -331 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 3 | -1.328 | -1.098 | 230 | |
Structureel begrotingssaldo programma 3 | -2.335 | -1.649 | 686 | |
Totaal saldo programma 3 | -3.663 | -2.747 | 1.063 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 4 | begroting | |||
Lasten | ||||
4.08 | Waterhuishouding | -124 | -118 | 6 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | - | - | - |
Totaal lasten | -124 | -118 | 6 | |
Baten | ||||
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 5.760 | 5.675 | -85 |
Totaal baten | 5.760 | 5.675 | -85 | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -5.884 | -5.793 | 91 | |
Toevoegingen aan reserves | -5.400 | -5.400 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.758 | 1.458 | -300 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 4 | -9.526 | -9.735 | -209 | |
Structureel begrotingssaldo programma 4 | -2.374 | -1.862 | 512 | |
Totaal saldo programma 4 | -11.900 | -11.597 | 303 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 5 | begroting | |||
Lasten | ||||
5.01 | Preventie voorliggend veld | -10 | -18 | -8 |
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -229 | -194 | 35 |
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -80 | -80 | - |
5.10 | Kunst en Cultuur | -18 | -18 | - |
5.16 | Inburgering | -3.519 | -3.481 | 38 |
5.20 | Singelwijk | -145 | - | 145 |
Totaal lasten | -4.001 | -3.791 | 210 | |
Baten | ||||
5.01 | Preventie voorliggend veld | - | 95 | 95 |
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 182 | 150 | -32 |
5.04 | Sportstimulering jeugd | - | 99 | 99 |
5.10 | Kunst en Cultuur | 19 | 19 | - |
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | - | 213 | 213 |
5.16 | Inburgering | 4.553 | 4.563 | 10 |
Totaal baten | 4.754 | 5.139 | 385 | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | 753 | 1.348 | 595 | |
Toevoegingen aan reserves | -4.080 | -4.080 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.839 | 4.652 | -187 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 5 | 1.512 | 1.920 | 408 | |
Structureel begrotingssaldo programma 5 | -44.615 | -42.693 | 1.922 | |
Totaal saldo programma 5 | -43.103 | -40.773 | 2.330 | |
Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma 6 | begroting | |||
Lasten | ||||
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -25 | - | 25 |
Totaal lasten | -25 | - | 25 | |
Baten | ||||
N.v.t. | - | - | - | |
Totaal baten | - | - | - | |
Totaal incidentele baten en lasten vóór incidentele mutaties reserves | -25 | - | 25 | |
Toevoegingen aan reserves | -4.365 | -4.365 | - | |
Onttrekkingen aan reserves | 15.536 | 15.521 | -15 | |
Incidenteel begrotingssaldo programma 6 | 11.146 | 11.156 | 10 | |
Structureel begrotingssaldo programma 6 | 73.427 | 74.217 | 790 | |
Totaal saldo programma 6 | 84.573 | 85.373 | 800 | |