Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Kwalitatief hoogw. en duurz. leefomgeving | 9 | -3.414 | -3.424 | -2.140 | 1.284 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -153 | -581 | -592 | -532 | 59 |
Lasten | -260 | -691 | -702 | -647 | 54 | |
Baten | 107 | 110 | 110 | 115 | 5 | |
3.04 | Omgevingsprogramma | -698 | -845 | -781 | -797 | -16 |
Lasten | -698 | -872 | -808 | -797 | 11 | |
Baten | 0 | 27 | 27 | 0 | -27 | |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -635 | -661 | -581 | -549 | 32 |
Lasten | -651 | -661 | -581 | -574 | 7 | |
Baten | 16 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
3.06 | Wonen | -92 | -195 | -161 | -166 | -5 |
Lasten | -94 | -197 | -169 | -174 | -5 | |
Baten | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3.07 | Duurzaamheid | -110 | -300 | -69 | -76 | -7 |
Lasten | -717 | -950 | -1.294 | -1.248 | 46 | |
Baten | 607 | 650 | 1.225 | 1.172 | -53 | |
3.08 | Omgevingsvergunning | -504 | -512 | -133 | 165 | 297 |
Lasten | -1.382 | -1.212 | -933 | -949 | -17 | |
Baten | 878 | 700 | 800 | 1.114 | 314 | |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -235 | -236 | -223 | -229 | -6 |
Lasten | -235 | -236 | -223 | -230 | -7 | |
Baten | 0 | 1 | 1 | |||
3.10 | Grondexploitatie | 2.622 | -29 | -51 | 390 | 441 |
Lasten | -4.165 | -458 | -480 | -11.996 | -11.516 | |
Baten | 6.787 | 429 | 429 | 12.386 | 11.957 | |
3.11 | Overige gronden | 43 | 164 | 53 | 72 | 21 |
Lasten | -323 | -155 | -196 | -201 | -4 | |
Baten | 366 | 319 | 249 | 273 | 25 | |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -229 | -219 | -886 | -420 | 466 |
Lasten | -229 | -219 | -886 | -420 | 466 | |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -47 | -114 | -119 | -97 | 22 | |
3.01 | Economische zaken | -101 | -163 | -168 | -154 | 14 |
Lasten | -101 | -163 | -168 | -161 | 7 | |
Baten | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
3.12 | Markten en standplaatsen | 54 | 49 | 49 | 57 | 7 |
Lasten | -36 | -49 | -49 | -37 | 11 | |
Baten | 90 | 98 | 98 | 94 | -4 | |
Ontspanning binnen handbereik | -707 | -534 | -818 | -876 | -58 | |
3.02 | Toerisme | -407 | -390 | -575 | -642 | -67 |
Lasten | -442 | -440 | -625 | -676 | -51 | |
Baten | 35 | 50 | 50 | 34 | -16 | |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -256 | -63 | -177 | -188 | -11 |
Lasten | -450 | -278 | -372 | -386 | -14 | |
Baten | 194 | 215 | 195 | 198 | 3 | |
3.14 | Recreatie | -44 | -81 | -67 | -47 | 20 |
Lasten | -60 | -97 | -83 | -62 | 21 | |
Baten | 16 | 16 | 16 | 15 | -1 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -745 | -4.062 | -4.361 | -3.113 | 1.248 | |
Onttrekking reserves | 1.017 | 97 | 3.303 | 2.972 | -331 | |
Toevoeging reserves | -4.342 | 0 | -2.605 | -2.605 | 0 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -4.070 | -3.965 | -3.663 | -2.747 | 916 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving | -6.272 | 2.848 | -3.424 | -17.236 | 15.096 | -2.140 | 1.284 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -702 | 110 | -592 | -647 | 115 | -533 | 59 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -808 | 27 | -782 | -797 | 0 | -797 | -15 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -581 | 0 | -581 | -574 | 25 | -549 | 32 |
3.06 | Wonen | -169 | 8 | -160 | -174 | 8 | -165 | -5 |
3.07 | Duurzaamheid | -1.294 | 1.225 | -69 | -1.248 | 1.172 | -75 | -7 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -933 | 800 | -133 | -949 | 1.114 | 165 | 298 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -223 | 0 | -223 | -230 | 1 | -229 | -6 |
3.10 | Grondexploitatie | -480 | 429 | -51 | -11.996 | 12.386 | 391 | 442 |
3.11 | Overige gronden | -196 | 249 | 52 | -201 | 273 | 73 | 21 |
3.15 | Omgevingswet implementatie | -886 | 0 | -886 | -420 | 0 | -420 | 466 |
Ruimte voor economie en bedrijvigheid | -217 | 98 | -119 | -198 | 101 | -97 | 22 | |
3.01 | Economische zaken | -168 | 0 | -168 | -161 | 7 | -154 | 14 |
3.12 | Markten en standplaatsen | -49 | 98 | 49 | -37 | 94 | 57 | 7 |
Ontspanning binnen handbereik | -1.079 | 261 | -818 | -1.123 | 247 | -876 | -58 | |
3.02 | Toerisme | -625 | 50 | -575 | -676 | 34 | -642 | -67 |
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -372 | 195 | -177 | -386 | 198 | -188 | -12 |
3.14 | Recreatie | -83 | 16 | -67 | -62 | 15 | -46 | 21 |
Totaal vóór mutaties reserves | -7.568 | 3.207 | -4.361 | -18.557 | 15.444 | -3.114 | 1.247 | |
Mutaties reserves | -2.605 | 3.303 | 698 | -2.605 | 2.972 | 367 | -331 | |
Totaal na mutaties reserves | -10.173 | 6.510 | -3.663 | -21.162 | 18.415 | -2.747 | 916 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 3.02 Toerisme.
Op dit product is per saldo € 67.000 meer uitgegeven dan geraamd. De inhuurlasten van de openbare toilet medewerkers zijn € 74.000 hoger dan geraamd. Op overige kosten is sprake van een kleine onderbesteding.
Product 3.03 Monumenten en Oudheidkunde
Op dit product is in totaal € 59.000 minder uitgegeven dan geraamd. Met name het onderhoud van de monumentale panden was lager dan geraamd.
Product 3.08 Omgevingsvergunningen (Lasten /baten)
Het product heeft een positief saldo van € 298.000. De inkomsten uit leges worden bepaald door het aantal en de omvang van de ingediende aanvragen. Hierop heeft de gemeente geen rechtstreekse invloed. Aan het einde van het jaar zijn er nog een aantal aanvragen met een hoge opbrengst gerealiseerd, waardoor het hoger is uitgekomen dan geraamd. Het gestegen aantal aanvragen is binnen de bestaande formatie opgevangen en de meerkosten voor externe advisering, zoals welstand en toetsing van constructies zijn beperkt gebleven.
Product 3.10 Grondexploitaties
Het product heeft een positief saldo van €442.000. Voor boekjaar 2024 was geen raming opgenomen voor winstneming. De Seinpaal is in 2024 afgesloten, De Broeckgouw is in 2024 nagenoeg afgerond en Maria Goretti is volop in ontwikkeling. Voor zowel Broeckgouw, Seinpaal als Maria Goretti is in 2024 nog een winstneming verantwoord van €608.000. Voor faciliterende projecten zijn in totaal €262.000 euro aan kosten gemaakt, waarvan een bedrag van €69.000 euro niet verhaald kan worden. Daarnaast is voor deze projecten een voorziening opgenomen van €98.000 nog te maken kosten, die niet verhaald kunnen worden.
Product 3.15 Omgevingswet implementatie
Het product kent een batig saldo van € 466.000. Dit betreft € 70.000 onderbesteding voor inhuur en het restant betreft niet uitgegeven budgetten voor de uitvoering van het opstellen van omgevingsplan en programma's. Dit zal in 2025 verder worden opgepakt. De geraamde lasten werden grotendeels gedekt uit algemene reserves. Omdat de bestedingen lager zijn, is er ook een bedrag van € 331.000 minder onttrokken aan de algemene reserve.
Mutaties reserves
Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 331.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door lagere daadwerkelijke onttrekkingen aan de reserves dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere bestedingen binnen het product Omgevingswet implementatie.