Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Een veilige leefomgeving | -4.558 | -5.598 | -5.619 | -5.583 | 36 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -206 | -349 | -319 | -314 | 5 |
Lasten | -206 | -349 | -319 | -314 | 5 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -316 | -280 | -268 | -269 | -1 |
Lasten | -327 | -299 | -296 | -296 | 0 | |
Baten | 11 | 19 | 28 | 27 | -1 | |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.169 | -1.129 | -1.217 | -1.190 | 27 |
Lasten | -1.176 | -1.129 | -1.233 | -1.209 | 24 | |
Baten | 7 | 16 | 19 | 3 | ||
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.867 | -3.840 | -3.816 | -3.811 | 6 |
Lasten | -2.953 | -3.840 | -3.824 | -3.819 | 6 | |
Baten | 86 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -1.205 | -1.131 | -1.140 | -989 | 151 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.205 | -1.131 | -1.140 | -989 | 151 |
Lasten | -1.624 | -1.637 | -1.822 | -1.835 | -13 | |
Baten | 419 | 506 | 682 | 846 | 164 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -5.763 | -6.729 | -6.759 | -6.572 | 187 | |
Onttrekking reserves | 3 | 60 | 194 | 194 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -5.760 | -6.669 | -6.565 | -6.378 | 188 | |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
Een veilige leefomgeving | -5.672 | 52 | -5.619 | -5.637 | 54 | -5.583 | 36 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -319 | 0 | -319 | -314 | 0 | -314 | 5 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -296 | 28 | -267 | -296 | 27 | -268 | -1 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.233 | 16 | -1.217 | -1.209 | 19 | -1.190 | 27 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -3.824 | 8 | -3.816 | -3.819 | 8 | -3.811 | 6 |
Dienstverlening burgerzaken op niveau | -1.822 | 682 | -1.140 | -1.835 | 846 | -989 | 151 | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.822 | 682 | -1.140 | -1.835 | 846 | -989 | 151 |
Totaal vóór mutaties reserves | -7.493 | 734 | -6.760 | -7.472 | 900 | -6.572 | 188 | |
Mutaties reserves | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -7.493 | 928 | -6.565 | -7.472 | 1.094 | -6.378 | 188 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 27.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 12.000 minder aan kosten voor handhaving Lef zijn gemaakt. Daarnaast is sprake van lagere kosten dan geraamd voor ondermijning van € 7.000. Verder is sprake van diverse kleine onderschrijdingen.
Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo op dit product is € 151.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door per saldo € 69.000 hogere legesopbrengsten van reisdocumenten en per saldo € 36.000 hogere legesopbrengsten van rijbewijzen. De verklaring ligt is de paspoortpiek in 2024. Verder meerdere onderschrijdingen op kosten of hogere legesopbrengsten. De grootste daarvan zijn de onderschrijding op de software kosten van € 15.000 en de ontvangen vergoeding van HHNK voor het onderhouden van de BAG in 2023 en 2024 van € 15.000.
Mutatie Reserves
De werkelijke onttrekkingen zijn gelijk aan de begrote onttrekkingen.