Water
Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren. De geraamde onderhouds- en kapitaallasten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor Civiele kunstwerken (raadsvergadering 23-10-2023). Het beheerplan Baggeren is in de raadsvergadering van 30 januari 2020 geactualiseerd. In de geactualiseerde beleidsplannen is planmatig onderhoud ingevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van onderhouden op het gewenste onderhoudsniveau in plaats van te sturen op de beschikbare capaciteit.
Baggeren
Bedragen * € 1.000 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baggerplan 2020-2024 | |||||
4 | Groot onderhoud | 486 | 57 | 429 | |
4 | Vervangingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 486 | 57 | 429 | ||
Groot onderhoud
Van het oorspronkelijk voor 2024 begrote budget van € 486.000 is in werkelijkheid € 57.000 besteed.
€ 14.000 voor baggerwerkzaamheden in Oosthuizen, € 29.000 voor baggerwerk in Beets en € 12.000 is besteed aan werkzaamheden aan het gemeentelijke baggerdepot.
De voorziening is nog gebaseerd op het baggerplan 2020-2024. In 2025 wordt een nieuw baggerplan opgesteld. Op basis hiervan wordt de huidige voorziening herijkt.
Civiele kunstwerken
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Civiele kunstwerken 2024-2027 | |||||
4 | Groot onderhoud | 1.894 | 1.642 | 252 | |
4 | Vervangingen | 2.249 | 977 | 1.271 | |
4 | Achterstallig onderhoud | 241 | 241 | ||
Totaal | 4.384 | 2.619 | 1.765 | ||
Onderhoud
In het beleidsplan werd rekening gehouden met €1,9 mln. uitgaven voor groot onderhoud van civiele kunstwerken. De realisatie ligt in lijn met het onderhoudsplan. Het onderhoudsplan is per jaareinde bijgesteld en er is geen aanleiding om de jaarlijkse dotatie aan te passen.
Vervangingen
Volgens het beleidsplan zou € 2,2 mln worden uitgegeven aan vervangingen, met name bij beschoeiingen. In de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan het prioriteren van werken, omdat we te maken hebben met beschikbare capaciteit van medewerkers en leverancier. Op basis van kwaliteitsmetingen wordt beoordeeld welke zaken prioriteit hebben. Het onderhoudsplan is per jaareinde bijgesteld. Het restantkrediet van jaarschijf 2024 wordt overgeheveld naar jaarschijf 2025.
Specificatie per onderdeel
Bedragen * € 1.000 | Groot onderhoud | Vervangingen | |||
Onderdeel | Begroting | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | |
Bruggen | 1.165 | 935 | 308 | 79 | |
Beschoeiïngen | 682 | 668 | 1.688 | 764 | |
Havens | 253 | 39 | 253 | 135 | |
Duikers | 35 | 0 | 0 | ||
Waarvan achterstallig | -241 | 0 | 0 | ||
Totaal | 1.894 | 1.642 | 2.249 | 977 | |
|---|---|---|---|---|---|