Bedragen * € 1.000 | Bijgestelde begroting | Realisatie | |||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | -3.042 | 90 | -2.952 | -3.454 | 28 | -3.426 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -1.690 | 682 | -1.009 | -1.698 | 831 | -867 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.937 | 3.105 | 167 | -786 | 851 | 65 |
0.4 | Overhead | -18.490 | 1.171 | -17.320 | -18.258 | 575 | -17.684 |
0.5 | Treasury | 89 | 851 | 940 | 101 | 848 | 949 |
0.61 | OZB woningen | -691 | 4.813 | 4.122 | -652 | 4.772 | 4.120 |
0.62 | OZB niet-woningen | -36 | 2.371 | 2.335 | -24 | 2.346 | 2.322 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 155 | 155 | - | 161 | 161 |
0.64 | Belastingen overig | -191 | 74 | -117 | -186 | 76 | -110 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 65.442 | 65.442 | - | 65.851 | 65.851 |
0.8 | Overige baten en lasten | -4.483 | 15.467 | 10.984 | -467 | 454 | -12 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -168 | - | -168 | -65 | - | -65 |
0.10 | Mutaties reserves | - | - | - | -16.475 | 26.960 | 10.485 |
0.11 | Resultaat boekjaar | - | 529 | 529 | -3.720 | - | -3.720 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.824 | 122 | -3.702 | -3.819 | 8 | -3.811 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.574 | 124 | -1.449 | -1.531 | 46 | -1.485 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -12.149 | 1.838 | -10.311 | -12.098 | 1.150 | -10.948 |
2.2 | Parkeren | -405 | 26 | -380 | -411 | - | -411 |
2.3 | Recreatieve havens | -874 | 367 | -506 | -821 | 236 | -585 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -2.064 | 199 | -1.866 | -1.957 | 0 | -1.957 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -198 | 75 | -123 | -161 | 7 | -154 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -49 | 98 | 49 | -37 | 94 | 57 |
3.4 | Economische promotie | -441 | 1.593 | 1.153 | -431 | 1.631 | 1.199 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -304 | 27 | -277 | -291 | 20 | -271 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.694 | 45 | -1.649 | -1.610 | - | -1.610 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.805 | 864 | -941 | -1.439 | 663 | -776 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -416 | 221 | -195 | -408 | 229 | -179 |
5.2 | Sportaccommodaties | -10.954 | 2.742 | -8.212 | -10.146 | 2.186 | -7.961 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -535 | 63 | -472 | -499 | 22 | -477 |
5.4 | Musea | -388 | 120 | -268 | -294 | 30 | -264 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -688 | 193 | -495 | -561 | 115 | -447 |
5.6 | Media | -1.082 | 217 | -865 | -902 | 37 | -866 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.342 | 323 | -4.019 | -4.273 | 280 | -3.993 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -11.328 | 8.311 | -3.018 | -7.423 | 5.408 | -2.015 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -326 | - | -326 | -313 | - | -313 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -593 | - | -593 | -534 | - | -534 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.720 | 248 | -1.472 | -1.571 | 92 | -1.480 |
6.3 | Inkomensregelingen | -9.245 | 7.443 | -1.802 | -8.797 | 6.289 | -2.509 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.653 | 400 | -2.253 | -2.365 | 424 | -1.941 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -985 | - | -985 | -897 | - | -897 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.576 | 101 | -1.475 | -1.494 | 57 | -1.437 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -2.372 | 175 | -2.197 | -2.386 | 198 | -2.189 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -1.650 | - | -1.650 | -1.663 | - | -1.663 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -560 | - | -560 | -595 | - | -595 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - | - | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -735 | - | -735 | -901 | - | -901 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -60 | - | -60 | -60 | - | -60 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -25 | - | -25 | -13 | 1 | -12 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -5.121 | - | -5.121 | -5.073 | - | -5.073 |
6.73A | Pleegzorg | -385 | - | -385 | -361 | - | -361 |
6.73B | Gezinszorg | -580 | - | -580 | -571 | - | -571 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.425 | - | -1.425 | -1.580 | - | -1.580 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -335 | - | -335 | -315 | - | -315 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -240 | - | -240 | -208 | - | -208 |
6.791 | PGB Wmo | -240 | - | -240 | -165 | - | -165 |
6.792 | PGB Jeugd | -300 | - | -300 | -181 | - | -181 |
6.821 | Jeugdbescherming | -825 | - | -825 | -865 | - | -865 |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -560 | - | -560 | -560 | - | -560 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.072 | 289 | -783 | -1.039 | 240 | -799 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.518 | 212 | -2.306 | -2.451 | 231 | -2.220 |
7.2 | Riolering | -1.411 | 3.423 | 2.012 | -3.289 | 5.124 | 1.835 |
7.3 | Afval | -5.385 | 6.464 | 1.079 | -5.396 | 6.488 | 1.092 |
7.4 | Milieubeheer | -2.105 | 1.347 | -758 | -2.047 | 1.172 | -875 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -284 | 278 | -6 | -212 | 240 | 27 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -8.094 | 9.200 | 1.106 | -3.074 | 7.703 | 4.629 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -480 | 429 | -51 | -11.635 | 12.193 | 557 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.924 | 1.209 | -1.715 | -2.092 | 1.138 | -953 |
Totaal | -143.535 | 143.535 | - | -155.295 | 155.295 | ||
